Förvaltningen begär tillskott för att behålla 2026 års organisation

Kultur- och utbildningsnämnden informerades vid sammanträdet 29 januari 2026 om att kultur- och utbildningsförvaltningen begär en bibehållen politisk prioritering om 117 778 tkr utöver SKR:s budgetmodell för perioden 2027–2030 för att behålla 2026 års organisation.

Beslut

• Nämnden beslutade att ta del av informationen.
• Underlaget ska ligga till grund inför budgetberedningen våren 2026.

Bakgrund

Förvaltningen har varnat för att utan tillskjutna medel kommer organisationen att behöva förändras. I protokollet konstateras: "Förvaltningen bedömer att en bibehållen politisk prioritering om 117 778 tkr utöver SKR:s budgetmodell krävs".

Kostnader och finansiering

• Förvaltningen begär totalt 117 778 tkr utöver SKR:s budgetmodell för perioden 2027–2030.
• Återställande av bemanningskoefficienterna i förskolan till 2018 års nivå anges med en årlig kostnad om 6 mnkr.
• Ersättningslokaler för Nya Raketskolan innebär merkostnader om totalt 1,7 mnkr per år.

Konsekvenser

Förvaltningen varnar för att organisationen måste förändras om inga tillskott beviljas. Den pekar även på långsiktiga personalutmaningar, bland annat stora pensionsavgångar inom personalgrupper och chaufförer inom skoltransporter. Förvaltningen föreslår att avsätta utbildningsmedel fr.o.m. 2027 för att hantera vissa av dessa utmaningar.

Tidsplan och nästa steg

• Underlaget från förvaltningen ska användas inför budgetberedningen våren 2026.
• Nästa steg är att förvaltningens underlag presenteras för beslut om driftbudget under våren 2026.

Relevanta källor

• Kultur- och utbildningsnämnden, sammanträde 29 januari 2026, § 2.
• Förvaltningen föredrog tjänsteskrivelse daterad 12 januari 2026.